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小規(guī)模開具專票和普票，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)

m4673_86088| 提問時間：2023 10/23 18:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你是要結(jié)轉(zhuǎn)什么？
2023 10/23 18:05
m4673_86088
2023 10/23 18:06
增值稅，企業(yè)所得稅
宋生老師
2023 10/23 18:07
你好！這個增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn) 直接下個月交就好了 所得稅，借本年利潤 貸所得稅費用
m4673_86088
2023 10/23 18:08
是小規(guī)模納稅人季度增值稅減免
宋生老師
2023 10/23 18:09
你好！借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
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