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問題已解決
你好，我是小規(guī)模納稅人，開了增值稅專用發(fā)票，票面的稅率是1%，但是在做季度申報(bào)表的時(shí)候，讓交稅額可是按3%的
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同時(shí)填寫減免稅明細(xì)表。最后按1%交納
2023 10/21 11:39
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老師 小規(guī)模納稅人季度開稅率3%的專票，填寫增值稅申報(bào)表是按3%的稅額交，還是減按1%交啊
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小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在稅率是多少？1%還是3%？
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老師小規(guī)模納稅人自開的增值稅專用發(fā)票稅率是1%還是3%呢
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您好，請(qǐng)問，小規(guī)模納稅人開增值稅專票，有些開的3%稅率，有些開的1%稅率，減按1%稅率的要怎么填寫申報(bào)表呢？
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小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納，季度為超過30萬(wàn)，我將收入填寫到未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，但是免稅額是按照3%計(jì)算的，票面是1%，和票面稅率不符，請(qǐng)問怎么申報(bào)？
1981
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
- 請(qǐng)問老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對(duì)的嗎？為什么？ 昨天
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