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業(yè)務招待費開具普通發(fā)票，餐飲住宿費1886.79元，稅費113.21元，共付款2000元，記賬的時候應該借管理費用招待費2000元還是1886.79元
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管理費用、招待費按照2000來。
2023 10/11 16:37
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老師 一般納稅人通信科技行業(yè)收到5月份進項專票 商品2000元稅額113.21 不含稅1886.79 要進項轉出嗎 分錄 借：管理費用/福利費 1886.79 借 應交稅金/進項113.21 貸：現金2000 借管理費用/福利費 貸應交稅金/進項稅額轉出 對嗎 老師
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報銷差旅費7950元，退回余款50元。其中飛機票5380元，住宿費198.11元，增值稅11.89會務費1886.79元，增值稅113.21元，出差補助360元
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老師，銀行手續(xù)費之前用銀行回單入賬，年后收到開具的增值稅專用發(fā)票，賬務處理怎么做？
1紅沖 借 財務費用 -2000 貸 銀行存款-2000
2 發(fā)票入賬 借 財務費用 1886.79 進項稅額113.21 貸 銀行存款2000
3 借 財務費用 113.21
貸 利潤分配 未分配利潤 113.21
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2000多的餐飲發(fā)票只能進入招待費吧
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報銷業(yè)務招待費，然后開具的是增值稅普通發(fā)票，那么里面的稅費要記錄應交稅費嗎？
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