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就是我現(xiàn)在申報9月份的增值稅，其實我9月份的進(jìn)項已經(jīng)超過了銷項，所以我是0申報了，但是呢，我其實9月有預(yù)繳的增值稅和8月留底的進(jìn)項都在附表4體現(xiàn)了，但是沒有在總表里面體現(xiàn)出來
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根據(jù)您提供的信息，您在申報9月份的增值稅時，發(fā)現(xiàn)您的進(jìn)項稅額超過了銷項稅額，因此選擇了0申報。但是，您在附表4中體現(xiàn)了9月份預(yù)繳的增值稅和8月份留底的進(jìn)項稅額。如果您想將這些信息反映在總表中，您可以按照以下步驟操作：
1.打開您的增值稅申報表主表（總表）。
2.在主表中找到“本期應(yīng)納稅額減免”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的9月份預(yù)繳的增值稅和8月份留底的進(jìn)項稅額填寫在該欄中。
3.在主表中找到“本期免稅額”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的9月份預(yù)繳的增值稅填寫在該欄中。
4.在主表中找到“本期出口退稅”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的8月份留底的進(jìn)項稅額填寫在該欄中。
5.在主表中找到“上期留抵稅額”一欄，將您在附表4中體現(xiàn)的8月份留底的進(jìn)項稅額填寫在該欄中。
6.填寫完相關(guān)信息后，保存并提交您的申報表。
2023 10/11 11:37
84784996 
2023 10/11 13:33
我想問一下，它不應(yīng)該是自動關(guān)聯(lián)過去的嗎？付表4的數(shù)據(jù)不應(yīng)該自動到總表里面嗎？
樸老師 
2023 10/11 13:36
對的
應(yīng)該關(guān)聯(lián)過去的
一般是自動關(guān)聯(lián)的
84784996
2023 10/11 13:45
但是沒有但是沒有
樸老師
2023 10/11 13:48
手動不可以操作嗎
你試試
84784996
2023 10/11 15:20
有沒有可能，因為我本來這期的增值稅進(jìn)項已經(jīng)夠了，所以他主表里面沒有把我前期的和這期預(yù)繳的寫進(jìn)去了，寫進(jìn)去了就是負(fù)數(shù)了 所以他在附表4里面反應(yīng)的
樸老師
2023 10/11 15:27
那你看看是這個原因嗎
得看申報表
84784996
2023 10/11 16:54
我感覺是 因主表填上去的話，就變成了會退稅了 順便問問，我印花稅季度申報是在哪里申報呢 我點(diǎn)出來它沒有啊 但是我看之前的會計每個季度都申報了的
樸老師
2023 10/11 16:56
你看看有沒有財產(chǎn)行為稅申報表
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