問題已解決

22年收到一張10萬的專票，已抵扣?，F(xiàn)專管員通知說對(duì)方單位異常，，讓我們把這張票轉(zhuǎn)出，補(bǔ)抵扣的稅。該怎么操作呢？成本票沒了，還要補(bǔ)稅 報(bào)表也要全改嗎？

84785003| 提問時(shí)間：2023 10/10 17:51
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，要去稅務(wù)大廳做22年那個(gè)月的更正申報(bào)，需要補(bǔ)交增值稅和滯納金，如果您那里的稅務(wù)局較真，可能會(huì)讓您補(bǔ)所得稅，但是我們這里不補(bǔ)所得稅，只補(bǔ)增值稅和附加，滯納金
2023 10/10 17:55
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