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22年收到一張10萬的專票,已抵扣。現專管員通知說對方單位異常,,讓我們把這張票轉出,補抵扣的稅。該怎么操作呢?成本票沒了,還要補稅 報表也要全改嗎?
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速問速答同學您好,要去稅務大廳做22年那個月的更正申報,需要補交增值稅和滯納金,如果您那里的稅務局較真,可能會讓您補所得稅,但是我們這里不補所得稅,只補增值稅和附加,滯納金
2023 10/10 17:55
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22年收到一張10萬的專票,已抵扣。現專管員通知說對方單位異常,,讓我們把這張票轉出,補抵扣的稅。該怎么操作呢?成本票沒了,還要補稅 報表也要全改嗎?
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