問(wèn)題已解決

20年單位的增值稅專票，22年現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么操作？怎么做賬？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 15:54
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，具體是因?yàn)槭裁丛蜃鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
2022 04/16 15:55
84785035
2022 04/16 15:55
走逃失聯(lián)
文老師
2022 04/16 16:03
那您的業(yè)務(wù)是實(shí)際的，是真實(shí)發(fā)生的是吧？
84785035
2022 04/16 16:03
老師，您回答我的問(wèn)題，就行；現(xiàn)在必須轉(zhuǎn)出
文老師
2022 04/16 16:22
那您本年度的計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，以前年度的計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785035
2022 04/16 16:22
完全聽(tīng)不懂??！!
文老師
2022 04/16 16:25
您這發(fā)票是什么日期的如果是2021年度的，那就借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)，然后再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785035
2022 04/16 16:27
那報(bào)表呢？20年的4季度報(bào)表和20年報(bào)稅務(wù)局讓調(diào)，怎么調(diào)??！
文老師
2022 04/16 17:04
那就去稅務(wù)局更正申報(bào)表增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額
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