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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 什么時(shí)候用遞延所得稅資產(chǎn) 什么時(shí)候用遞延所得稅負(fù)債 還有它們方向怎么確定啊
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您好，請問一下您有具體題目嗎
2023 09/08 21:34
m495618766 
2023 09/08 21:39
這個(gè)題目老師
小鎖老師 
2023 09/08 21:49
您好，可以發(fā)一下文字嗎，圖片一直打不開呢
m495618766
2023 09/08 21:57
老師文字上傳不上去
小鎖老師
2023 09/08 21:59
上邊提示什么呢這個(gè)份
m495618766
2023 09/08 23:04
這個(gè)可以看到嗎
小鎖老師
2023 09/09 07:58
我還是沒看到，要不我給你說一下吧直接
小鎖老師
2023 09/09 07:59
就是說如果是存貨和固定資產(chǎn)內(nèi)部交易的話，資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，這個(gè)是應(yīng)納稅差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
小鎖老師
2023 09/09 07:59
小于的話是遞延所得稅負(fù)債，這個(gè)意思的
小鎖老師
2023 09/09 08:00
小于是遞延所得稅資產(chǎn)，打錯(cuò)字了剛才
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