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進項大于銷項的話 他倆差額借方可以記一個未交增值稅嗎 是留抵稅的金額 然后以后進項小于銷項 貸未交增值稅 慢慢抵
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同學(xué)，你好
嗯，是可以的
2023 07/10 13:31
m62157888 
2023 07/10 13:34
直接 借銷項 未交增值稅 貸進項 做分錄就可以嗎
小菲老師 
2023 07/10 13:34
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
?貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
實際交納時
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
?貸：銀行存款
m62157888
2023 07/10 13:38
這個是不是不對
m62157888
2023 07/10 13:38
把上面的未交改成未交轉(zhuǎn)出 然后再借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出嗎
小菲老師
2023 07/10 13:41
同學(xué)，你好
也可以的
m62157888
2023 07/10 13:42
這兩種都行嗎
小菲老師
2023 07/10 13:42
同學(xué)，你好
是可以的
m62157888
2023 07/10 13:43
稅管員要求進項轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么辦
小菲老師
2023 07/10 13:43
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
m62157888
2023 07/10 13:44
然后借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸 未交增值稅嗎
小菲老師
2023 07/10 13:45
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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