問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵對(duì)不

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 10:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在借方，才是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，反應(yīng)留抵
05/07 10:17
84785030
05/07 10:33
啊那應(yīng)該是一個(gè)意思，就差一筆分錄對(duì)不，
文文老師
05/07 10:41
是的，差一筆分錄，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方
84785030
05/07 10:43
老師還有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，我單位2月份的時(shí)候需要交的增值稅是40萬(wàn)，一直到現(xiàn)在也沒(méi)有繳納，在3月份的時(shí)候把銷項(xiàng)沖了，我這該怎么做啊，分錄我都是正常做的，現(xiàn)在就是欠的稅沒(méi)交，是不是也不能沖了，只有先交完在退稅啊
文文老師
05/07 10:48
是，只有先交完在退稅
84785030
05/07 10:51
那老師我現(xiàn)在的賬怎么做啊，就是按照正常做嗎？現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅金額借方是435766.07元，未交增值稅貸方金額是405487.17元，我如果把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，那未交增值稅就在借方了啊，但是現(xiàn)在我在欠稅狀態(tài)
文文老師
05/07 10:56
是，仍然按照正常做即可
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