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問題已解決
老師您好，我想請(qǐng)問下，我公司做2022年匯算清繳，成本票不合格調(diào)增90萬，那我用在賬上做一筆憑證調(diào)整這90萬嗎？
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不用，補(bǔ)交企業(yè)所得稅才需要做
2023 05/22 08:58
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老師請(qǐng)教下，每年的年度匯算清繳，費(fèi)用或其他有調(diào)增或調(diào)減，都需要在賬上做筆調(diào)整的憑證嗎？
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如果所得稅四季度利潤(rùn)在90萬，這90萬是2.5%的稅率，但是在匯算清繳時(shí)要調(diào)增30萬的利潤(rùn)，請(qǐng)問老師匯算清繳調(diào)增的30萬稅率是多少
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老師，我們12月份暫估成本，匯算清繳前沒獲得發(fā)票，也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬，三月份匯算清繳時(shí)候我調(diào)增這90萬，是不是3月賬務(wù)需要處理為借，其他應(yīng)付款90萬，貸以前年度損益調(diào)整90萬，借，以前年度損益調(diào)整90萬，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)90萬。這個(gè)賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個(gè)月調(diào)整都可以對(duì)吧，不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時(shí)候調(diào)整賬務(wù)，對(duì)嗎，老師，老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。
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老師好，想問一下，去年計(jì)提年終績(jī)效獎(jiǎng)金90萬，到匯算清繳時(shí)已 發(fā)放73萬，因公司獎(jiǎng)金問題不能在清繳之前發(fā)放，請(qǐng)問老師在做匯算時(shí)，這17萬要調(diào)增嗎
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2022年5月調(diào)整2021年傭金用以前年度損益調(diào)整做的，2021年匯算清繳調(diào)增2022年匯算清繳還要調(diào)減？
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查看更多- 老師，請(qǐng)問到岸成本中的運(yùn)費(fèi)，是不含稅的，如果已經(jīng)在系統(tǒng)里做了含稅的入庫(kù)前的成本怎么調(diào)整呀 14小時(shí)前
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