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老師，我們12月份暫估成本，匯算清繳前沒獲得發(fā)票，也就是說我12月暫估其他應(yīng)付款90萬，三月份匯算清繳時候我調(diào)增這90萬，是不是3月賬務(wù)需要處理為借，其他應(yīng)付款90萬，貸以前年度損益調(diào)整90萬，借，以前年度損益調(diào)整90萬，貸，利潤分配，未分配利潤90萬。這個賬務(wù)處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調(diào)整都可以對吧，不一定非要在3月匯算清繳調(diào)增這90萬時候調(diào)整賬務(wù)，對嗎，老師，老師你看到以后明天上班以后再回復(fù)。