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壞賬損失都需要填哪幾個表呢？是需要填寫A105090“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”和A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表么

對的，是的，是這么做的。

填了A105000表后，就會在主表的第16行調(diào)減所得稅額體現(xiàn)，這樣就會出現(xiàn)所得稅金額錯誤

錯誤的，你不需要納稅調(diào)減了，你怎么填寫的截圖？

這樣主表就會出現(xiàn)調(diào)減項目，所得稅就錯了。這壞賬損失在A105090表中都應(yīng)該填哪列？

你好，你這個是減少的什么啊，什么處置損失啊。是應(yīng)收賬款的還是啥？

無法收回的應(yīng)收賬款，在A105090表中應(yīng)該填哪幾列？最終是要體現(xiàn)調(diào)增還是調(diào)減納稅額

你好，有一個應(yīng)收賬款壞賬，第一列，第二列填寫壞賬，第五列填寫壞賬，不需要調(diào)整。

是允許稅前扣除的。

允許稅前扣除的，不需要調(diào)燈，不需要調(diào)節(jié)，因為你已經(jīng)做了資產(chǎn)減值損失，他已經(jīng)抵扣了你的利潤。你再調(diào)減的話，它會多抵扣。

不做納稅調(diào)整，可是申報時有政策風(fēng)險提示為下圖，提示填表錯誤

你好，截圖你105090這個表格。

把你填寫好的截圖看一下的。

您好，我沒有計提壞賬，而是直接核銷了，您看這張表填的是否正確。就是這樣填寫的，政策風(fēng)險掃描就給我了上次的提示

你這個是允許抵扣的嗎？

應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬了，確認(rèn)無法收回，不能抵扣嗎？我是沒有計提“壞賬準(zhǔn)” ，現(xiàn)在超過三年了確認(rèn)收不回來了，就補(bǔ)提后直接核銷了，這種情況怎么填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”和“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”和“主表”

壞賬損失在以下幾種情況中企業(yè)所得稅前可以扣除： 1、債務(wù)人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷，或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，其清算財產(chǎn)不足清償?shù)? 2、債務(wù)人死亡，或者依法被宣告失蹤、死亡，其財產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)? 3、債務(wù)人逾期3年以上未清償，且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務(wù)的; 4、與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議或法院批準(zhǔn)破產(chǎn)重整計劃后，無法追償?shù)? 5、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力導(dǎo)致無法收回的。企業(yè)實際資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在其實際發(fā)生且會計上已作損失處理的年度申報扣除;法定資產(chǎn)損失，應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供證據(jù)資料證明該項資產(chǎn)已符合法定資產(chǎn)損失確認(rèn)條件，且會計上已作損失處理的年度申報扣除。

那像你符合這幾個要求吧，不管你計題還是不計題。

符合，這個壞賬損失如何填“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”和“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”和“主表”？

你好，那你填寫的那個是正確的105090這個表格保存，然后再打開105000這個表格保存，再去保存主表。

我就是這樣做的，最終就給了下面的提示。這筆壞賬，如果不做資產(chǎn)損失，還有其他處理方法么

你好，納稅調(diào)燈第五列不要填寫，稅收金額不要填寫。