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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
處置固定資產(chǎn)，做了無(wú)票收入，賬務(wù)處理走的固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在增值稅報(bào)表跟所得稅報(bào)表不一致，增值稅有無(wú)票收入的84，所得稅按賬有沒(méi)有這84.我做賬務(wù)處理的時(shí)候應(yīng)該怎么辦
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你好，借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
你把它改成借銀行
貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
這樣的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額就是一樣的
2023 04/25 21:24
羊羊羊 
2023 04/25 21:29
那固定資產(chǎn)清理是不是還會(huì)有余額，我們賣虧了
郭老師 
2023 04/25 21:30
借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
不就可以了
羊羊羊
2023 04/25 21:34
那還需要交所得稅嗎？
郭老師
2023 04/25 21:39
你好，如果其他業(yè)務(wù)收入小于營(yíng)業(yè)外支出，不需要交的。
羊羊羊
2023 04/25 21:48
其他業(yè)務(wù)84營(yíng)業(yè)外支出就是固定資產(chǎn)清理的58，是不是還得交所得
羊羊羊
2023 04/25 21:48
本來(lái)固定資產(chǎn)剩下120，但是我們賣了84……
羊羊羊
2023 04/25 21:48
本來(lái)固定資產(chǎn)剩下120，但是我們賣了84……
郭老師
2023 04/25 21:49
你好，你剩下了120，這個(gè)剩下的是什么意思啊？固定資產(chǎn)減去原值嗎？
羊羊羊
2023 04/26 05:54
對(duì)固定資產(chǎn)原值?了折舊剩下120，我們賣了84
羊羊羊
2023 04/26 05:54
對(duì)固定資產(chǎn)原值?了折舊剩下120，我們賣了84
郭老師
2023 04/26 07:27
是虧損的
不交所得稅
羊羊羊
2023 04/26 07:28
做了其他業(yè)務(wù)收入，也不用交所得嗎，那填寫表格的時(shí)候是不是還得填個(gè)附表
羊羊羊
2023 04/26 07:28
做了其他業(yè)務(wù)收入，也不用交所得嗎，那填寫表格的時(shí)候是不是還得填個(gè)附表
郭老師
2023 04/26 07:29
匯算清繳填寫105090
你說(shuō)那個(gè)附表
羊羊羊
2023 04/26 08:23
要是現(xiàn)在車減了折舊剩下20，賣了20還用交所得嗎
郭老師
2023 04/26 08:26
你好不需要交所得稅
郭老師
2023 04/26 08:26
不交所得稅，你看一下你整體的利潤(rùn)就可以的，你看一下你單位是不是盈利的。
羊羊羊
2023 04/26 08:28
盈利2萬(wàn)，是只交兩萬(wàn)的嗎？也是得填寫那個(gè)附表對(duì)嗎老師，
郭老師
2023 04/26 08:36
如果有處置收益2萬(wàn)的話，在主表里面填寫就可以的，附表不需要填寫。
羊羊羊
2023 04/26 08:37
處置沒(méi)有收益，是主營(yíng)業(yè)務(wù)的收益，那個(gè)84如果寫其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理還有84的余額
郭老師
2023 04/26 08:38
你好，那就不需要繳納的，你不是跟我說(shuō)剛才盈利2萬(wàn)嗎？那你說(shuō)的盈利2萬(wàn)是什么意思。
郭老師
2023 04/26 08:38
處置沒(méi)有收益
盈利2萬(wàn)
羊羊羊
2023 04/26 08:43
那這84，處置固定資產(chǎn)清理還有84應(yīng)該怎么做
羊羊羊
2023 04/26 08:43
那這84，處置固定資產(chǎn)清理還有84應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 04/26 08:46
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，這個(gè)就是完整的。
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