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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年度處置固定資產(chǎn)繳納了增值稅，增值稅申報(bào)的時(shí)候就按不開票收入申報(bào)了，但是賬務(wù)處理是入的固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅，那收入那里跟增值稅申報(bào)表對不上，怎么辦
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稅會(huì)差異，這是正常的。
2022 05/23 14:53
84785028 
2022 05/23 14:58
老師，那我收入是不是不包括這個(gè)固定資產(chǎn)的收入，到時(shí)候會(huì)不會(huì)所得稅匯算清繳會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
文文老師 
2022 05/23 15:04
收入 不包括這個(gè)固定資產(chǎn)的收入
不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
84785028
2022 05/23 15:07
他會(huì)提示增值稅申報(bào)表的收入和所得稅收入不一致，我當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅是不是不應(yīng)該填到13的收入里面呀
文文老師
2022 05/23 15:14
二者依據(jù)不同，存在差異是正常的，能合理解釋
84785028
2022 05/23 15:25
好的，謝謝老師
文文老師
2022 05/23 15:38
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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