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出售固定資產(chǎn)后,增值稅納稅申報表與利潤表收入對不上怎么辦呢?

84784982| 提問時間:2023 06/20 12:11
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ???????累計折舊 ???????貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ???????貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ???????貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ???????貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ???????貸:固定資產(chǎn)清理
2023 06/20 12:12
84784982
2023 06/20 12:14
分錄是這樣沒錯,但是因為開了發(fā)票給對方,增值稅申報表是的收入就比財報的收入高了
王超老師
2023 06/20 12:18
這個增值稅和企業(yè)所得稅申報表不一致是正常的
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