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22年4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí) 費(fèi)用計(jì)提多了,那匯算清繳時(shí)怎么調(diào)?

財(cái)務(wù)小白| 提問時(shí)間:2023 04/20 20:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
具體的是哪一個(gè)費(fèi)用的
2023 04/20 20:33
財(cái)務(wù)小白
2023 04/20 20:34
管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 計(jì)提了但當(dāng)時(shí)沒有發(fā)放
郭老師
2023 04/20 20:35
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
財(cái)務(wù)小白
2023 04/20 20:42
直接在23年做個(gè)調(diào)整以前年度損益調(diào)整的科目就行 不用再反結(jié)22年的帳是吧
郭老師
2023 04/20 20:43
你好是的,是這么做
財(cái)務(wù)小白
2023 04/20 20:47
這樣的話 匯算清繳要繳納企業(yè)所得稅,那4季度的預(yù)繳表要更改嗎?
郭老師
2023 04/20 20:54
不修改 做到今年不是嗎
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