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企業(yè)所得稅季度沒有預(yù)繳,年度匯算清繳怎么申報(bào)填寫

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/27 15:01
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,就匯算清繳申報(bào)表里需要填寫的,你有賬務(wù)吧
2021 05/27 15:05
84784984
2021 05/27 15:08
去年沒有建賬,第一季度沒有收入和費(fèi)用,第二,第三,第四季度有營(yíng)業(yè)收入,只繳納了增值稅
84784984
2021 05/27 15:09
這會(huì)不會(huì)有滯納金
佟老師
2021 05/27 16:06
那你就按照這個(gè)數(shù)據(jù)填寫就行
84784984
2021 05/27 16:07
老師,你說(shuō)的是按哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫?
佟老師
2021 05/27 16:11
就是你的234季度累計(jì)收入和支出金額做匯算
84784984
2021 05/27 16:13
去年有一筆貨款支付,到還沒收到發(fā)票,這個(gè)是不是做預(yù)付賬款
佟老師
2021 05/27 16:34
是的,做預(yù)付處理的
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