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問題已解決
老師，我想問一下這題是怎么計算的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 04/17 08:04
暖暖老師 
2023 04/17 08:06
當(dāng)期可以抵扣進項稅額
52+42*1.1*1.2*10%+1.04=58.584
當(dāng)期銷項稅額的計算是
36000*13%=4680
應(yīng)交增值稅4680-58.584=4621.416
暖暖老師
2023 04/17 08:07
當(dāng)期可以抵扣消費稅是150*2*13%=39
代扣代繳消費稅的計算
（42*1.1*1.2*90%+8）/（1-30%）*30%=24.81
銷售應(yīng)交消費稅
36000*36%+18000*150/10000=13230
應(yīng)交消費稅是
13230-39+24.81=13215.81
m884469318 
2023 04/17 08:34
煙葉的進項為什么要這么算？
m884469318
2023 04/17 08:36
42*1.1*1.2*10%不太懂
暖暖老師
2023 04/17 08:39
10%是煙葉稅，20%是價外補貼
m884469318
2023 04/17 10:15
老師，那為什么算煙葉消費稅*90%
暖暖老師
2023 04/17 10:16
10%是可以抵扣的進項稅，剩下的才是成本部分
m884469318
2023 04/17 10:24
那可以抵扣的消費稅為什么用150*2*13%
煙絲是150噸，為什么*2
暖暖老師
2023 04/17 10:24
上邊說購買的一頓是2萬元
m884469318
2023 04/17 10:27
那第一問200噸的那個也可以抵扣嗎？
m884469318
2023 04/17 10:30
老師，我知道了，消費稅是用了買了200但是用了150，所以抵扣的是150
暖暖老師
2023 04/17 10:31
是的，你說的是正確的
m884469318
2023 04/17 10:42
老師，算煙葉的進項稅應(yīng)該是*13%吧？
暖暖老師
2023 04/17 10:43
不是哦，10%，煙葉是初級農(nóng)產(chǎn)品的
m884469318
2023 04/17 11:18
老師，煙葉稅是20%，價外補貼是10%，應(yīng)該是42*1.1*20%吧？
暖暖老師
2023 04/17 11:20
你這事煙葉稅，還得額加上原來的成本
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