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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問一下這題是怎么計(jì)算的?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 04/17 08:04
暖暖老師
2023 04/17 08:06
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
52+42*1.1*1.2*10%+1.04=58.584
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
36000*13%=4680
應(yīng)交增值稅4680-58.584=4621.416
暖暖老師
2023 04/17 08:07
當(dāng)期可以抵扣消費(fèi)稅是150*2*13%=39
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算
(42*1.1*1.2*90%+8)/(1-30%)*30%=24.81
銷售應(yīng)交消費(fèi)稅
36000*36%+18000*150/10000=13230
應(yīng)交消費(fèi)稅是
13230-39+24.81=13215.81
m884469318
2023 04/17 08:34
煙葉的進(jìn)項(xiàng)為什么要這么算?
m884469318
2023 04/17 08:36
42*1.1*1.2*10%不太懂
暖暖老師
2023 04/17 08:39
10%是煙葉稅,20%是價(jià)外補(bǔ)貼
m884469318
2023 04/17 10:15
老師,那為什么算煙葉消費(fèi)稅*90%
暖暖老師
2023 04/17 10:16
10%是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,剩下的才是成本部分
m884469318
2023 04/17 10:24
那可以抵扣的消費(fèi)稅為什么用150*2*13%
煙絲是150噸,為什么*2
暖暖老師
2023 04/17 10:24
上邊說購買的一頓是2萬元
m884469318
2023 04/17 10:27
那第一問200噸的那個(gè)也可以抵扣嗎?
m884469318
2023 04/17 10:30
老師,我知道了,消費(fèi)稅是用了買了200但是用了150,所以抵扣的是150
暖暖老師
2023 04/17 10:31
是的,你說的是正確的
m884469318
2023 04/17 10:42
老師,算煙葉的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是*13%吧?
暖暖老師
2023 04/17 10:43
不是哦,10%,煙葉是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的
m884469318
2023 04/17 11:18
老師,煙葉稅是20%,價(jià)外補(bǔ)貼是10%,應(yīng)該是42*1.1*20%吧?
暖暖老師
2023 04/17 11:20
你這事煙葉稅,還得額加上原來的成本
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