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老師，之前我寫多一個其他應(yīng)收，我現(xiàn)在想沖平，但是用下面的的這個分錄沖平了，資產(chǎn)負債表未分配例如就多了這筆
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你好； 你這個是工資扣除了。 你繳納給社保局這個個人部分嗎 ？ 看是否是多扣了； 要不要退給員工。? ?
2023 03/23 15:12
84785046 
2023 03/23 15:26
是因為建賬的時候，沒有把扣繳的計提數(shù)，給做進期初，導(dǎo)致的差異，實際上沒有多扣員工
meizi老師 
2023 03/23 15:29
你好；? ? 那 你這個做； 借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入? ?
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