問(wèn)題已解決

2022年12月做的計(jì)提工資憑證是借：管理費(fèi)用2萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)。然后年度結(jié)賬了，2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額2萬(wàn)?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，把2022年12月的系統(tǒng)反結(jié)賬了，計(jì)提工資憑證改成借：管理費(fèi)用1萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)個(gè)。 問(wèn)題：年度系統(tǒng)反結(jié)賬不了，2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額顯示的還是2萬(wàn)元，我2023年1月怎么做賬，才能使1月資產(chǎn)負(fù)債表做平呢？

拼搏| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 14:17
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你反記賬去怎么調(diào)增了 ； 你這樣算是? ?工資是3萬(wàn)嗎？ 你跑去補(bǔ)計(jì)提了1萬(wàn)； 合計(jì)是3萬(wàn)的??
2023 03/13 14:18
拼搏
2023 03/13 14:20
那個(gè)2萬(wàn)的憑證改成1萬(wàn)了，不是3萬(wàn)
meizi老師
2023 03/13 14:22
你好； 改了的話； 那你是不是年初還有數(shù)據(jù)沒(méi)有； 你去看看 22年 期初還有1萬(wàn)的金額貸方掛著嗎??
拼搏
2023 03/13 14:22
也就是2022年12月的憑證是 借：費(fèi)用1萬(wàn) 貸：應(yīng)付工資1萬(wàn)，而2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額還是2萬(wàn)哦
拼搏
2023 03/13 14:22
也就是2022年12月的憑證是 借：費(fèi)用1萬(wàn) 貸：應(yīng)付工資1萬(wàn)，而2023年年初應(yīng)付職工薪酬貸方余額還是2萬(wàn)哦
meizi老師
2023 03/13 14:23
你好； 你12月修改憑證之前； 去看看11月末還有貸方的金額掛著嗎 ？ 這樣才好判斷的
拼搏
2023 03/13 14:24
2022年12月期末余額應(yīng)付職工薪酬貸方為1萬(wàn)
meizi老師
2023 03/13 14:25
你好； 那你 是不是反結(jié)賬沒(méi)有修改成功導(dǎo)致的； 去看看 你12月末的 期末數(shù)據(jù)到底是1萬(wàn)還是2萬(wàn) ；如果修改成功是1萬(wàn) ；但是你年初是2萬(wàn)； 那就是年結(jié)出錯(cuò)了? ?
拼搏
2023 03/13 14:31
當(dāng)時(shí)2022年12月結(jié)賬期末余額為2萬(wàn)，所以2023年期初余額為2萬(wàn)，然后我反結(jié)賬了12月的憑證，修改后2022年12月期末余額為1萬(wàn)，由于年結(jié)賬反結(jié)賬不了，2023年期初余額還是為2萬(wàn)……所以2022年期末數(shù)為1萬(wàn)，而2023年期初數(shù)為2萬(wàn)，現(xiàn)在2023年怎么做賬才正確
meizi老師
2023 03/13 14:32
你好；? ?那就是你們反結(jié)賬操作結(jié)賬的時(shí)候沒(méi)有操作好導(dǎo)致的年末的數(shù)據(jù)和年初不對(duì) ； 你先去問(wèn)下售后? ?是不是? 年初的數(shù)據(jù) 不允許反結(jié)賬 （看是不是系統(tǒng)設(shè)置了；所以導(dǎo)致 結(jié)賬不了）
拼搏
2023 03/13 14:40
是的，年初的數(shù)據(jù)反結(jié)賬不了，那相差的1萬(wàn)元怎么做賬哦
meizi老師
2023 03/13 14:44
你好； 那你要問(wèn)下售后 ；看是否 設(shè)置處理下； 調(diào)下設(shè)置 處理?
拼搏
2023 03/13 14:47
問(wèn)了說(shuō)改不了哦，賬怎么做呢，直接把電子表資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)付職工薪酬金額固定的增加一萬(wàn)嗎
拼搏
2023 03/13 14:47
問(wèn)了說(shuō)改不了哦，賬怎么做呢，直接把電子表資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)付職工薪酬金額固定的增加一萬(wàn)嗎
meizi老師
2023 03/13 14:49
如果改不了的話； 你去核對(duì)下年初數(shù)據(jù) ；看下是不是其他欄次也有問(wèn)題； 檢查下?
拼搏
2023 03/13 15:35
現(xiàn)在就是2022年年末應(yīng)付職工薪酬比2023年初應(yīng)付職工薪酬少一萬(wàn)，本年利潤(rùn)多一萬(wàn)，其他數(shù)據(jù)不變
拼搏
2023 03/13 15:35
現(xiàn)在就是2022年年末應(yīng)付職工薪酬比2023年初應(yīng)付職工薪酬少一萬(wàn)，本年利潤(rùn)多一萬(wàn)，其他數(shù)據(jù)不變
meizi老師
2023 03/13 15:42
你好； 你對(duì)沖下；? 你沒(méi)法用分錄去處理的；? 你系統(tǒng)處理不了的??
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~