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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我們一共兩個(gè)項(xiàng)目分別是AC，業(yè)主付工程款的是C項(xiàng)目，錢都是先打到總公司，然后總公司返還回項(xiàng)目。但是，返還的時(shí)候，返還給A項(xiàng)目賬上了，現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呀？這是做的賬，公司返還錢做賬是正確的，但是錢付給了A項(xiàng)目，現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做平呀？
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你好！你們項(xiàng)目是怎么區(qū)分做賬的？二級(jí)科目還是項(xiàng)目輔助核算？
2023 02/24 17:01
耿老師 
2023 02/24 17:01
你好！你們賬務(wù)有單獨(dú)的銀行嗎？
耿老師
2023 02/24 17:01
你好！你們項(xiàng)目有單獨(dú)的銀行嗎？
84784982 
2023 02/24 17:15
有，每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)的銀行
C項(xiàng)目按正常流程做賬應(yīng)該是:
公司代收工程款時(shí)
借:內(nèi)部往來(lái)-公司
貸:應(yīng)收工程款
公司返還給C項(xiàng)目時(shí)
借:銀行存款
貸:內(nèi)部往來(lái)-公司
84784982
2023 02/24 17:16
公司收到工程款
借:銀行存款
貸:內(nèi)部往來(lái)-C項(xiàng)目
返還款項(xiàng)時(shí)
借:內(nèi)部往來(lái)-C項(xiàng)目
貸:銀行存款
84784982
2023 02/24 17:18
但是就在返還工程款時(shí)，付款給了A項(xiàng)目，賬做的是C項(xiàng)目
然后A項(xiàng)目做賬為:
借:銀行存款
貸:內(nèi)部往來(lái)-公司
耿老師
2023 02/24 17:19
你好！兩個(gè)銀行做一進(jìn)一出就可以把轉(zhuǎn)過(guò)去
84784982
2023 02/24 17:19
現(xiàn)在這三者之間賬平不了
耿老師
2023 02/24 17:20
你好！一種是a把錢退回去重新做賬打款，一種是直接調(diào)整明細(xì)科目，A項(xiàng)目和c項(xiàng)目之間有業(yè)務(wù)往來(lái)嗎？
84784982
2023 02/24 17:22
意思是A項(xiàng)目把錢給C項(xiàng)目打過(guò)去嗎？
耿老師
2023 02/24 17:22
你好，是的，如果是內(nèi)賬的話，可以這樣處理
84784982
2023 02/24 17:24
“一種是a把錢退回去重新做賬打款，一種是直接調(diào)整明細(xì)科目，A項(xiàng)目和c項(xiàng)目之間有業(yè)務(wù)往來(lái)嗎？”沒有
耿老師
2023 02/24 17:24
第一種就是a把錢再還給集團(tuán)，集團(tuán)再重新把錢打給c項(xiàng)目
84784982
2023 02/24 17:24
現(xiàn)在A項(xiàng)目沒有錢了，也不能幫C.項(xiàng)目代付欠款，也做不了
耿老師
2023 02/24 17:25
你們項(xiàng)目的啟動(dòng)資金是集團(tuán)給嗎？
84784982
2023 02/24 17:28
關(guān)鍵是現(xiàn)在A項(xiàng)目也沒有錢可以打過(guò)去了
耿老師
2023 02/24 17:32
首先確定一下你們的啟動(dòng)資金是誰(shuí)給的？
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