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去年12月的時(shí)候暫估在途成本，現(xiàn)在要沖回，分錄要怎么做呀？

84784963| 提問時(shí)間：2023 02/14 15:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，暫估的時(shí)候是怎么做賬的？
2023 02/14 15:09
84784963
2023 02/14 15:20
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
東老師
2023 02/14 15:20
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784963
2023 02/14 15:33
去年收到收據(jù)入賬，今年匯算時(shí)做調(diào)整，賬務(wù)需要修改嗎？
東老師
2023 02/14 15:33
賬務(wù)是不需要修改的
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