問(wèn)題已解決

老師，我去年暫估了一筆材料款200萬(wàn)，今年1月要沖回，怎么做分錄

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：02/21 14:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你暫估的時(shí)候怎么做的分錄，就做相反的分錄
02/21 14:52
84785022
02/21 15:08
老師，用不用以前年度損益調(diào)整科目呢，之前用過(guò)
宋生老師
02/21 15:08
你好！你暫估的時(shí)候，涉及到了損益類科目就要用
84785022
02/21 15:22
暫估的時(shí)候，借：合同成本200，貸：應(yīng)付暫估款200，然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，本次怎么做
宋生老師
02/21 15:23
你好！你實(shí)際上是沒(méi)有收到這個(gè)材料是吧
84785022
02/21 15:50
沒(méi)收到，當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)讓晚交所得稅才這樣暫估的
宋生老師
02/21 15:54
你好！你這個(gè)紅字沖減借：合同成本-200，貸：應(yīng)付暫估款-200 然后匯算清繳調(diào)增成本
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