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老師，我去年暫估了一筆材料款200萬，今年1月要沖回，怎么做分錄
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你好！你暫估的時候怎么做的分錄，就做相反的分錄
02/21 14:52
84785022 
02/21 15:08
老師，用不用以前年度損益調(diào)整科目呢，之前用過
宋生老師 
02/21 15:08
你好！你暫估的時候，涉及到了損益類科目就要用
84785022
02/21 15:22
暫估的時候，借：合同成本200，貸：應(yīng)付暫估款200，然后也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，本次怎么做
宋生老師
02/21 15:23
你好！你實際上是沒有收到這個材料是吧
84785022
02/21 15:50
沒收到，當時領(lǐng)導(dǎo)讓晚交所得稅才這樣暫估的
宋生老師
02/21 15:54
你好！你這個紅字沖減借：合同成本-200，貸：應(yīng)付暫估款-200
然后匯算清繳調(diào)增成本
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