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12月暫估入庫的，今年1月賬要沖暫估，原料是虛擬入庫的，實際沒有呀！哦喲分錄怎么做。

84784998| 提問時間：2023 02/10 00:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎 是的話借應(yīng)付帳款 貸庫存商品 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調(diào)增
2023 02/10 00:30
84784998
2023 02/10 00:54
這個暫估的原料，是為了開銷售票給客戶，去年已經(jīng)領(lǐng)用-庫存商品-銷售。今年1月銷售發(fā)票來了紅字，那12月暫估的原料要全部沖回。一個紅字發(fā)票，一個沖原料暫估有點暈怎么操作
郭老師
2023 02/10 07:43
借應(yīng)付 貸原材料 材料紅沖 借原材料貸生產(chǎn)成本 沖領(lǐng)用出庫 借生產(chǎn)成本貸庫存商品， 沖入庫 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本 那個不理解
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