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問(wèn)題已解決
1月增值稅申報(bào)表32欄期末未繳稅額有余額，但是檢查了上年12月申報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題，這個(gè)余額怎么來(lái)算的，這個(gè)余額需要繳款嗎
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你好；? ?你上期1月時(shí)候 是否有少繳納了稅費(fèi) ； 你去看看 12月的申報(bào)表數(shù)據(jù)? ?
2023 02/08 09:50
中級(jí) 
2023 02/08 09:55
所屬期12月
meizi老師 
2023 02/08 09:56
你有金額沒(méi)有繳納； 你1月繳納了嗎 ？? ?
中級(jí)
2023 02/08 09:57
所屬期1月
中級(jí)
2023 02/08 09:58
我現(xiàn)在申報(bào)1月的，然后看到期末未繳稅額有余額，有點(diǎn)疑惑，還沒(méi)有申報(bào)
meizi老師
2023 02/08 09:58
你先去看看你這個(gè)24萬(wàn)多的金額怎么來(lái)的? ；? ?自查下? ?； 看是不是系統(tǒng)? 自動(dòng)出來(lái)的；? ? 看你是否有發(fā)生??
中級(jí)
2023 02/08 09:58
2023.1月繳納12月稅款，是全部繳納了的
meizi老師
2023 02/08 09:59
?你好； 如果全部都繳納了。 系統(tǒng)還提示有未交金額； 找稅務(wù)局處理下系統(tǒng)的金額??
中級(jí)
2023 02/08 10:05
即征即退-期初未繳稅額有個(gè)7172.50是為什么啊
meizi老師
2023 02/08 10:06
你好；? ?第25行：“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”是你上月申報(bào)表的24行“應(yīng)納稅額合計(jì)”，一般情況下應(yīng)與第30行本月“本期繳納上期應(yīng)納稅額”一致。?
中級(jí)
2023 02/08 10:08
我說(shuō)的是申報(bào)表不是有個(gè)即征即退項(xiàng)目嗎，哪里25欄有余額是為啥啊
meizi老師
2023 02/08 10:10
你好；? 意思是先讓你去核對(duì)下 ；我說(shuō)的這幾個(gè)欄次是不是對(duì)的； 如果是對(duì)的 ； 如果你有即征即退的 業(yè)務(wù)；? 那么在去核對(duì)你 的金額 是否? ?與你實(shí)際一致 ； 正常來(lái)說(shuō)? 如果你報(bào)的數(shù)據(jù) 和你實(shí)際一致； 不會(huì) 說(shuō)? 申報(bào)表里面有 其他金額提示的；? ?比如? 未交金額? ?
中級(jí)
2023 02/08 10:13
我算了下，我這個(gè)月申報(bào)的報(bào)表25欄2,447,079.25=上個(gè)月24欄2454251.5-即征即退25欄7172.25元；就是不曉得這個(gè)即征即退25欄有余額代表的是啥
meizi老師
2023 02/08 10:17
這個(gè)是期初未交的金額哈 ；? ? 你去看看你自己賬上數(shù)據(jù)? ?是否有 即征即退這個(gè)金額體現(xiàn)? ?
中級(jí)
2023 02/08 10:24
我是剛來(lái)的，我排查了前4年的申報(bào)表都有即征即退25欄都是-7172.25元
meizi老師
2023 02/08 10:25
你好 ；? 找稅務(wù)局問(wèn)下； 這個(gè)金額是否可以處理掉 ；? ? ??
中級(jí)
2023 02/08 10:29
老師，我們實(shí)際上已經(jīng)不符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)了，但是申報(bào)表上還是小型微利企業(yè)，附加稅減半征收，這個(gè)沒(méi)有影響吧
meizi老師
2023 02/08 10:30
?你好 ；? ? ? 不符合的話(huà)； 后期你不能享受減半的；到時(shí)你還得考慮補(bǔ)稅的??
中級(jí)
2023 02/08 10:32
2022年的企業(yè)所得稅
meizi老師
2023 02/08 10:33
你好；? ? 你 不滿(mǎn)足小微了。? ? 就不要去減半哈? ?
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