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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，第一張圖片里工資計(jì)提和發(fā)放怎么做分錄？（實(shí)際是不發(fā)放），第二張圖片里扣回上月多發(fā)的，這個(gè)又怎么做計(jì)提和發(fā)放的分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，正在解答中請(qǐng)稍等
2023 01/19 00:36
薇老師 
2023 01/19 00:52
計(jì)提
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 應(yīng)發(fā)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)數(shù)
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)數(shù)
貸：其他應(yīng)付款——社保/公積金等
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
? ? ? ?銀行存款? 實(shí)發(fā)數(shù)
扣回上月多發(fā)的做反向分錄即可
m41759588 
2023 01/19 01:11
實(shí)際未發(fā)放工資，但是單位給他墊付了個(gè)人社保，
薇老師
2023 01/19 01:19
加一個(gè)，借方其他應(yīng)收款
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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