問(wèn)題已解決

老師您好，第一張圖片里工資計(jì)提和發(fā)放怎么做分錄？（實(shí)際是不發(fā)放），第二張圖片里扣回上月多發(fā)的，這個(gè)又怎么做計(jì)提和發(fā)放的分錄？

m41759588| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/19 00:27
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正在解答中請(qǐng)稍等
2023 01/19 00:36
薇老師
2023 01/19 00:52
計(jì)提 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款——社保/公積金等 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ?銀行存款? 實(shí)發(fā)數(shù) 扣回上月多發(fā)的做反向分錄即可
m41759588
2023 01/19 01:11
實(shí)際未發(fā)放工資，但是單位給他墊付了個(gè)人社保，
薇老師
2023 01/19 01:19
加一個(gè)，借方其他應(yīng)收款
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