問(wèn)題已解決

某企業(yè)某年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000萬(wàn)元，減除成本、費(fèi)用、稅金等后，會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬(wàn)元。某年度有關(guān)成本費(fèi)用等有下列項(xiàng)目:(1)銷售費(fèi)用中的廣告費(fèi)100萬(wàn)元。 (2)管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中因在建工程發(fā)生的借款利息支出18萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中列支稅務(wù)罰款3萬(wàn)元。 (5)符合條件的對(duì)居民企業(yè)投資分回的稅后利潤(rùn)15萬(wàn)元。 (6)某項(xiàng)先進(jìn)設(shè)備折舊采用直線法，年折舊額3萬(wàn)元;稅法規(guī)定可采用雙倍余額遞減法,稅前可扣除年折舊額6萬(wàn)元。 計(jì)算該企業(yè)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額。

m5168875666| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 20:37
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 1 4000*0.15=600高于100不調(diào)整 2 4000*0.005=20 30*0.6=18 調(diào)增30-18=12 3調(diào)增18 4調(diào)增3 5調(diào)減15 6調(diào)減6-3=3 計(jì)算該企業(yè)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額。 400+12+18+3--15-3=445
2023 01/08 20:40
悠然老師01
2023 01/08 20:40
計(jì)算該企業(yè)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額。以此為準(zhǔn) 400+12+18+3-15-3=415
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