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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下，就是，之前比如說三月份的那個(gè)賬，財(cái)務(wù)他把那個(gè)稅報(bào)的是對(duì)的，但是他主營業(yè)務(wù)做少了，那像這種情況稅務(wù)是對(duì)的，是不是就只有把我們的紙質(zhì)憑證和金碟里面的賬給調(diào)整過來就好了
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你不能直接調(diào)整之前的，你如果調(diào)整之前的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)也得修改了，你直接在這個(gè)月補(bǔ)上。
2022 12/22 09:45
84785038 
2022 12/22 09:46
然后增值稅的話是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來比對(duì)，不過去的話，它是申報(bào)不了，但是記所得稅我記得好像是手動(dòng)輸入的，那這種情況它是不是就相當(dāng)于是所得稅少申報(bào)了幾十塊錢，這種情況你應(yīng)該怎么調(diào)整。
郭老師 
2022 12/22 09:47
增值稅的有比對(duì)，但是所得稅的沒有，你是主營業(yè)務(wù)收入少多了嗎？
84785038
2022 12/22 09:52
對(duì)的，他是稅務(wù)增值稅他申報(bào)的是對(duì)的，但是他三月份的賬是少做了幾十塊錢，然后所得稅，那肯定就是也申報(bào)錯(cuò)了，但增值稅是對(duì)的。
郭老師
2022 12/22 09:54
你好，你反結(jié)賬修改，然后修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有你的所得稅預(yù)繳申報(bào)表。
84785038
所得稅這塊兒修改的話，就是這個(gè)季度所得稅是不是要問稅務(wù)局那邊，具體現(xiàn)在是到現(xiàn)場更改，還是說網(wǎng)上他們就可以操作對(duì)。
郭老師
2022 12/22 10:00
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你看一下你能修改嗎？修改不了的話就得去稅務(wù)局。
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