問(wèn)題已解決

記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都沒(méi)問(wèn)題，但是在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，把進(jìn)項(xiàng)重復(fù)算了一筆，所以少交了一部分稅，現(xiàn)在賬上增值稅總科目貸方有個(gè)余額。我現(xiàn)在是要怎么改賬呢，紅沖這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的錯(cuò)誤分錄，重做一筆嗎？是這個(gè)月改，還是要返回錯(cuò)誤的那個(gè)月改

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/09 11:33
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您真正繳納給稅局的稅是正確的還是錯(cuò)的這個(gè)
2022 12/09 11:34
84785021
2022 12/09 11:37
錯(cuò)誤的 我在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)了 因?yàn)槲矣?jì)算的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)多計(jì)算了 所以計(jì)提和繳納都少了
微微老師
2022 12/09 11:39
那您需要更正之前的申報(bào)表。賬務(wù)上的處理，你已經(jīng)結(jié)賬了，應(yīng)該是無(wú)法回到之前去修改了的。對(duì)吧
84785021
2022 12/09 11:40
是的，但可以反結(jié)賬吧？ 那我到底怎么操作好呢老師
微微老師
2022 12/09 11:42
您好，如果您反結(jié)賬就回到之前進(jìn)行修改。紅沖這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的錯(cuò)誤分錄，重做一筆。 然后需要更正之前的增值稅申報(bào)表。
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