問(wèn)題已解決

老師，退稅中遇到改報(bào)表的問(wèn)題請(qǐng)教下，，需要退21年整年的稅款，已批，改土地使用稅的報(bào)表，我應(yīng)該怎么改，21年已計(jì)提，現(xiàn)在做12月份的賬，我12月份直接紅沖前4個(gè)季度計(jì)提的分錄對(duì)嗎，但是退稅是22年1月份收到，咋操作，紅沖計(jì)提之后改報(bào)表直接在第四個(gè)季度報(bào)表上改，還是21年4個(gè)季度報(bào)表都需要改

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 15:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，對(duì)的，12月份直接紅沖前4個(gè)季度計(jì)提的分錄，退稅收到的時(shí)間不需要考慮。紅沖計(jì)提之后改報(bào)表直接在第四個(gè)季度報(bào)表上改。
2022 01/07 15:30
84784981
2022 01/07 15:32
老師，21年4個(gè)季度的財(cái)報(bào)還需要改嗎
王雁鳴老師
2022 01/07 15:33
同學(xué)你好，不需要改了。
84784981
2022 01/07 15:35
謝謝老師，那收到退稅的分錄咋做
84784981
2022 01/07 15:39
還有個(gè)問(wèn)題，土地使用稅申報(bào)表需不需要改
王雁鳴老師
2022 01/07 15:42
同學(xué)你好，收到退稅時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收退稅款，或者其他應(yīng)收款。
王雁鳴老師
2022 01/07 15:43
同學(xué)你好，土地使用稅申報(bào)表需要改。
84784981
2022 01/07 15:45
老師，貸方可以改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地使用稅這個(gè)科目嗎，，如果用其他應(yīng)收款那怎么平賬呢
王雁鳴老師
2022 01/07 15:50
同學(xué)你好，可以改為這個(gè)科目的，直接按你說(shuō)的，不用其他應(yīng)收款了。
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