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1、借：工程施工-暫估成本-某工程項目 貸：應付賬款-暫估成本 2、借：工程結算成本 貸：工程施工-暫估成本-某工程項目 3、借：本年利潤 貸：工程結算成本 沖暫估怎么做
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你沖銷暫估的就是把暫估分錄抄一遍，金額寫負數就可以的
2022 12/06 08:49
84785009 
2022 12/06 09:13
那下一步還涉及什么科目
小寶老師 
2022 12/06 09:14
沖銷是因為發(fā)票來了，發(fā)票也要在正常入賬，一正一負不影響其他數據
84785009
2022 12/06 09:27
老師 我設置 工程施工-合同成本-人工費/暫估成本 三級科目，沖暫估后 三級科目又變成 貸方余額 人工費也有
小寶老師
2022 12/06 09:32
你好，你先把原來暫估的憑證找出來，然后照著寫就可以，借貸方向不要變，金額這寫負數
84785009
2022 12/06 09:51
是一正一負 老師
84785009
2022 12/06 09:54
我就是設置了工程施工-合同成本 -暫估成本 和工程施工-合同成本-人工費 做三級科目
84785009
2022 12/06 09:55
需不需要做這個三級科目
小寶老師
2022 12/06 11:49
凱看你當時暫估的科目，是明細就沖明細
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