問(wèn)題已解決

老師，我咨詢你一個(gè)問(wèn)題，我們公司2021年暫估了40萬(wàn)元的成本，今年6月份之前收到了38萬(wàn)元，我應(yīng)該怎么做帳 沖暫估還有怎么做帳

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/25 13:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年分錄怎么做的？借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，做的這個(gè)嗎？
2022 11/25 13:41
84784963
2022 11/25 14:40
對(duì)的 老師 對(duì)的
郭老師
2022 11/25 14:41
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整這個(gè)金額填寫2萬(wàn)就可以的，紅沖多做的那一部分匯算清繳需要調(diào)整。
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