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老師，還沒有申請高新的，去年的研發(fā)費用做錯了，今年要怎么調(diào)整呢，實際不是做研發(fā)費用，被做為研發(fā)費用
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你好，這個是應該做到哪個科目里面的。你做到了研發(fā)支出里面結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎？
2022 11/23 09:40
84784995 
2022 11/23 09:56
沒通過研發(fā)支出，沒有資本化，只做到管理費用
84784995
2022 11/23 09:59
我們沒做加計扣除，沒申請專利，沒扣除，只是先做研發(fā)費用，只是先做研發(fā)費用，但是發(fā)現(xiàn)外賬去年做錯了
郭老師 
2022 11/23 09:59
你好，應該做到研發(fā)支出，你沒有做到研發(fā)支出都做了管理費用里面是這個意思嗎？如果是的話，反結(jié)賬修改，借研發(fā)支出貸銀行存款做這個里面。或者是借研發(fā)支出貸原材料。如果是費用化的，月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。
84784995
2022 11/23 10:16
是的，做管理費用
郭老師
2022 11/23 10:21
結(jié)賬修改。比如你借管理費用貸銀行存款，你把這個管理費用改成研發(fā)支出。
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