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問(wèn)題已解決
老師好！這個(gè)地方為什么形成了遞延所得稅資產(chǎn)，而不是應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅？或者說(shuō)是遞延所得稅負(fù)債呢？
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這是多計(jì)提了減值，因此是要轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的
2022 11/10 20:49
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財(cái)會(huì)老師，在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，如何區(qū)分對(duì)應(yīng)科目，什么時(shí)候是所得稅費(fèi)用，什么時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。
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老師這個(gè)答案是不是錯(cuò)了，為什么所得稅費(fèi)用不用應(yīng)交稅費(fèi)的425+遞延所得稅負(fù)債77.5-遞延所得稅資產(chǎn)90=412.5呢？
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最后一問(wèn)，所得稅費(fèi)用＝應(yīng)交所得稅201+（遞延所得稅負(fù)債- 遞延所得稅資產(chǎn)），我算不出正確答案
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第一個(gè)分錄為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅是47.5，那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的分錄不是借遞延所得稅資產(chǎn)10 貸所得稅費(fèi)用10嗎?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該是37.5嗎？
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這個(gè)遞延稅5萬(wàn)，分錄：借所得稅費(fèi)用5
貸遞延所得稅負(fù)債5
為什么減少當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)5萬(wàn)？
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最新回答
查看更多- 1研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。研發(fā)活動(dòng)未成功，但是銷售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料部分成本和費(fèi)用，是否屬于資本化費(fèi)用？2.請(qǐng)舉個(gè)例子具體說(shuō)明研發(fā)費(fèi)用全過(guò)程“據(jù)實(shí)”扣除以及“加計(jì)”扣除，如何做會(huì)計(jì)分錄？以及怎么納稅調(diào)整？ 昨天
- 你好，我想問(wèn)下這種回單的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)，謝謝 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。時(shí)間點(diǎn)不同具體是指在會(huì)計(jì)處理中，資本化和費(fèi)用化的時(shí)點(diǎn)可能與稅務(wù)規(guī)定中的時(shí)點(diǎn)不一致。例如，在會(huì)計(jì)上某項(xiàng)研發(fā)支出可能被確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)并開(kāi)始攤銷的時(shí)間早于稅法規(guī)定的可以享受加計(jì)扣除的起始時(shí)間。請(qǐng)舉個(gè)例子具體說(shuō)明這種時(shí)點(diǎn)不一致是什么問(wèn)題？以及為什么會(huì)早于稅法規(guī)定時(shí)間？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 4天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 4天前
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