問(wèn)題已解決

你好老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表里畫(huà)圈的三個(gè)數(shù)據(jù)是代表什么意思

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 10:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，2列是會(huì)計(jì)計(jì)提折舊金額，5稅法正常年限計(jì)提折舊金額，6是一次性折舊金額
2022 11/05 10:54
84785043
2022 11/05 11:20
就是說(shuō)，稅法上這個(gè)46萬(wàn)多的固定資產(chǎn)一共需要計(jì)提44萬(wàn)多，但是有37萬(wàn)一次性折舊了（因?yàn)槭?00萬(wàn)以下的設(shè)備一次性扣除），所以在會(huì)計(jì)上，公司只需要按月計(jì)提剩下的6萬(wàn)多是這個(gè)意思嗎
小林老師
2022 11/05 11:27
您好，不是，6列是本期享受一次性扣除金額，5列是本期資產(chǎn)稅法正?？劾U折舊金額
84785043
2022 11/05 14:54
那第二列的6萬(wàn)多要等到下一年折舊嗎
小林老師
2022 11/05 14:56
您好，6萬(wàn)多要等到下一年折舊是什么意思？
84785043
2022 11/05 15:25
那如果這家公司在20年年底做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把固定資產(chǎn)一次性折舊折掉了，稅法上折舊了，但是賬面還沒(méi)有做處理，固定資產(chǎn)還掛在賬上，然后2021年又折舊了一遍，后來(lái)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)事情，想把21年重復(fù)計(jì)提的折舊給刪除掉，這種情況該怎么辦
小林老師
2022 11/05 15:43
您好，那您更正納稅申報(bào)表，還得更正賬，會(huì)計(jì)沒(méi)有一次性計(jì)提折舊，這個(gè)是企業(yè)所得稅口徑，不是會(huì)計(jì)
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