問(wèn)題已解決

你好老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表里畫圈的三個(gè)數(shù)據(jù)是代表什么意思

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 10:57
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好。賬載金額就是你財(cái)務(wù)報(bào)表上面的累計(jì)折舊額，稅收折舊額就是固定資產(chǎn)按稅法規(guī)定應(yīng)折舊的金額。與賬載金額不一致，可能是折舊年限和方法不一樣。享受加速折舊政策的是稅法上面有優(yōu)惠的折舊項(xiàng)目。
2022 11/05 11:14
84785030
2022 11/05 13:50
就是說(shuō)，稅法上這個(gè)46萬(wàn)多的固定資產(chǎn)一共需要計(jì)提44萬(wàn)多，其中37萬(wàn)一次性折舊了（因?yàn)槭?00萬(wàn)以下的設(shè)備一次性扣除），所以在賬面上，公司只需要在下一年度計(jì)提剩下的6萬(wàn)多是嗎
薛薛老師
2022 11/05 14:05
同學(xué)你好，具體明細(xì)這邊不知道，下一年不需要做會(huì)計(jì)處理，這是稅會(huì)差異，匯算清繳會(huì)調(diào)整的。
84785030
2022 11/05 15:19
那如果這家公司在20年年底做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把固定資產(chǎn)一次性折舊折掉了，稅法上折舊了，但是賬面還沒(méi)有做處理，固定資產(chǎn)還掛在賬上，然后2021年又折舊了一遍，后來(lái)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)事情，想把21年重復(fù)計(jì)提的折舊給刪除掉，這種情況該怎么辦
薛薛老師
2022 11/05 17:02
同學(xué)你好，如果記賬重復(fù)需要沖回。
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