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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我有個問題想問下，記賬憑證匯總了平了，我又結(jié)轉(zhuǎn)利潤但是利潤雖然平了，但是管理費(fèi)用余額不等啊，和明細(xì)賬對不上是怎么回事？謝謝老師 調(diào)整上月管理費(fèi)用了的，這月又補(bǔ)了憑證，這月一起做的匯總
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你好，咱們再調(diào)整上個月的管理費(fèi)用的時候，你要把管理費(fèi)用放在借方，調(diào)整借方負(fù)數(shù)，不要把它放在貸方，如果放在貸方它就會識別不出來。
2022 11/03 10:56
84785000 
2022 11/03 11:02
這次調(diào)整的還真有貸方的紅字，也有借方的紅字，還有轉(zhuǎn)的本年利潤，還有上月多轉(zhuǎn)的費(fèi)用
84785000
2022 11/03 11:03
老師我現(xiàn)在憑證平了，但是明細(xì)賬對不上，我下午把明細(xì)帳結(jié)了，看看是不是就差管理費(fèi)用帳不對，還是都有問題，我還有點(diǎn)懷疑我結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤轉(zhuǎn)的不對，我下午估計(jì)還得麻煩您下[合十][合十]
李霞老師 
2022 11/03 11:06
你好同學(xué)，可以的，你有問題再給我發(fā)信息。
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