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問題已解決
老師你好，我們公司某個領(lǐng)導還掛著5000的借支，然后要給他補繳社保1000，公司給他做賬是直接沖減借支，請問這樣可行的嗎，公賬沒有這1000的支出
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可以的，可以這么做的。
2022 10/25 10:41
郭老師 
2022 10/25 10:41
這個你交給社保局不就是支出的嗎？
希斯萊杰 
2022 10/25 10:43
這個 錢 好像是那個領(lǐng)導自己付了，本來是要拿到公司來報銷的，可能是會計更他說了沖減他的借支，因為他的借支沒有票拿回來平賬
郭老師
2022 10/25 10:45
你好，當時的戒指掛了哪個科目？其他應收款嗎？如果是的話，借應付職工薪酬社保其他應收款，個人負擔的社保貸其他應收款領(lǐng)導。
郭老師
2022 10/25 10:45
需要有他支付的證明。
希斯萊杰
2022 10/25 10:48
附件就只有一張的收據(jù)，應該是公司部分的，收據(jù)上沒說明；借支掛的其他應收，然后公司賬是借管理費貸其他應收
郭老師
2022 10/25 10:53
這個社保不是你們單位自己申報的嗎？
郭老師
2022 10/25 10:53
社保是其他的企業(yè)繳納，然后你們單位給他承擔嗎？
希斯萊杰
2022 10/25 11:03
不清楚，收據(jù)上沒有公司的信息，我猜測這是他自己去交的，然后是公司的部分？不知道個人去交能不能這樣，然后公司給他承擔了這部分；又或者是他就是去交社保，沒有分公司個人的，因為他那兩個月已在公司干活，但是公司又忘記給他買社保了，所以公司同意給報
郭老師
2022 10/25 11:04
那企業(yè)負擔的和個人負擔的都是你們單位承擔嗎？還是從他工資里扣除個人負擔的？
希斯萊杰
2022 10/25 11:09
他個人部分在實際發(fā)工資的時候給扣了
希斯萊杰
2022 10/25 11:15
沒有出，沒有流水，是因為當時工資表多扣了，后面也沒有補回來，只是會計做賬做了沖銷
郭老師
2022 10/25 11:15
借用付職工薪酬、社保
其他應收款，個人負擔的社保
貸其他應收款，領(lǐng)導個人。
希斯萊杰
2022 10/25 11:18
我們計提社保的時候是借管理費貸應付職工的，然后公司沖銷是借管理費的，那這樣做是錯的嗎
郭老師
2022 10/25 11:19
個人負擔的，社保在工資信息里面沒有問題，企業(yè)負擔的，借管理費用，社保貸應付職工薪酬，社保
郭老師
2022 10/25 11:19
沖管理費用不可以的。
希斯萊杰
2022 10/25 11:22
這1000不應該同時計入管理費用和應付職嗎
郭老師
2022 10/25 11:23
你好，對的是的，是這么做的，但是我給你做的是支付的分錄，只填寫報銷的，沒有給你計提，計提你當月計提就是啦。
沒讓你不計提
希斯萊杰
2022 10/25 11:26
那應該要先計提這1000吧，然后再做一筆借應付職貸其他應收，而不是借管理費吧？
郭老師
2022 10/25 11:29
對的，是的，是這么做的。
希斯萊杰
2022 10/25 11:29
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 10/25 11:36
不用客氣，工作愉快。
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