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問(wèn)題已解決
四月份沖銷(xiāo)了三月份三張電子普票，上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在國(guó)稅里的數(shù)據(jù)和開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一樣。開(kāi)票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)是沖銷(xiāo)后的數(shù)據(jù)，國(guó)稅里的數(shù)據(jù)是沖銷(xiāo)前的數(shù)據(jù)，差額剛好是沖銷(xiāo)三張普票的稅額+銷(xiāo)售額。現(xiàn)在還能調(diào)整嗎？不調(diào)整影響大嗎？七月份沖銷(xiāo)了兩張三月份的專(zhuān)票，這個(gè)季度申報(bào)差額是兩個(gè)點(diǎn)稅額，直接把兩個(gè)點(diǎn)稅額加上去就好了嗎。
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?你好；? ?你們是季報(bào)還是月報(bào)的；這樣好判斷； 是否超過(guò)了 45萬(wàn)普票的??
2022 10/18 14:51
m5128_34388 
2022 10/18 14:52
季報(bào) 沒(méi)超過(guò)
meizi老師 
2022 10/18 14:57
?沒(méi)有超過(guò) 在? 10欄次去報(bào)； 你減去紅沖部分來(lái)報(bào)哈 ；注意負(fù)數(shù)金額 你系統(tǒng)是報(bào)不了的??
m5128_34388
2022 10/18 15:05
是否超過(guò)45萬(wàn)普票是1-9月總共嗎 還是就第二季度
meizi老師
2022 10/18 15:07
你好；? 看你? ? ?2季度的和3季度分別來(lái)看 ；? ? ??
m5128_34388
2022 10/18 15:11
季報(bào)沒(méi)超過(guò) 第十行減去紅沖的金額申報(bào) 申報(bào)還是不成功
m5128_34388
2022 10/18 15:12
說(shuō)申報(bào)之和不能小于開(kāi)票金額
m5128_34388
2022 10/18 15:12
說(shuō)申報(bào)之和不能小于開(kāi)票金額
meizi老師
2022 10/18 15:17
你好；? ?你系統(tǒng)有限制； 對(duì)比失敗了。 去大廳報(bào)； 你系統(tǒng)沒(méi)法報(bào)；? ?
m5128_34388
2022 10/18 15:18
去大廳申報(bào)需要帶公章還是什么嗎
meizi老師
2022 10/18 15:22
你好；帶著申報(bào)表； 公章； 經(jīng)辦人身份證即可? ?
m5128_34388
2022 10/18 15:25
好的謝謝。
m5128_34388
2022 10/18 15:25
好的謝謝。
meizi老師
2022 10/18 15:30
不客氣的； 幫到你就好? ?
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