問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，前面公司把會(huì)員卡的款收去了，后面我們公司經(jīng)營(yíng)客人過(guò)來(lái)消費(fèi)怎么做賬，總的會(huì)員卡余額有50幾萬(wàn)，過(guò)來(lái)這邊老板和前面老板談的是消費(fèi)來(lái)這邊消費(fèi)，就是明年的房租費(fèi)減少25萬(wàn)，但是這個(gè)賬怎么做呢？ 正常收會(huì)員卡借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 消費(fèi)的時(shí)候借預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/15 17:53
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的同學(xué)你的思路是正確的
2022 10/15 17:55
84785036
2022 10/15 19:10
但是這個(gè)會(huì)員卡的錢是收不到的，做明年的房租費(fèi)怎么做分錄呢你
venus老師
2022 10/15 19:38
同學(xué)這種會(huì)員卡模式，都是先掛預(yù)收賬款，消費(fèi)確認(rèn)收入
84785036
2022 10/16 17:40
我明天交房租少交的25萬(wàn)房租直接用其他應(yīng)付款沖？
venus老師
2022 10/16 17:49
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