問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，前面公司把會(huì)員卡的款收去了，后面我們公司經(jīng)營(yíng)客人過(guò)來(lái)消費(fèi)怎么做賬，總的會(huì)員卡余額有50幾萬(wàn)，過(guò)來(lái)這邊老板和前面老板談的是消費(fèi)來(lái)這邊消費(fèi)，就是明年的房租費(fèi)減少25萬(wàn)，但是這個(gè)賬怎么做呢？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/16 12:32
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
跟前面公司把那個(gè)會(huì)員卡收去了，你們?cè)诮邮值臅r(shí)候，這一部分錢(qián)他們要不要補(bǔ)給你呢？
2022 10/16 12:33
84785016
2022 10/16 13:56
不是會(huì)員卡收去了，是前面公司經(jīng)營(yíng)的時(shí)候賣(mài)出去的會(huì)員卡，我們公司經(jīng)營(yíng)的時(shí)候呢些會(huì)員卡還是要讓客人使用的對(duì)吧，相當(dāng)于是錢(qián)是前面公司收走了，后面客人消費(fèi)成本是我們公司出的，我們接手的時(shí)候會(huì)員卡余額總的有50萬(wàn)，老板談的說(shuō)有25萬(wàn)低明年的房租費(fèi)，我是不是可以做 借:預(yù)付賬款——房租費(fèi)25萬(wàn) 銷(xiāo)售費(fèi)用25萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款——會(huì)員卡50萬(wàn) 客人消費(fèi)的時(shí)候借:預(yù)收賬款——會(huì)員卡 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
陳詩(shī)晗老師
2022 10/16 13:58
借，其他應(yīng)付款25 營(yíng)業(yè)外支出25 貸，預(yù)收賬款50 借，預(yù)收賬款50 貸，營(yíng)業(yè)收入50 借，銷(xiāo)售費(fèi)用25 貸，其他應(yīng)付款25
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