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老師一般納稅人請問建帳之前公戶已經(jīng)收到貨款5萬元。（未繳納稅款）也是建帳錯誤。建帳之后開具了發(fā)票做了應(yīng)收賬款（繳納了增值稅及企業(yè)所得稅），跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)收到貨款請問如何寫會計分錄把這5萬元沖平？
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款。
2022 10/12 12:15
84784975 
2022 10/12 14:41
老師這個會影響我本年度的未分配利潤呀！也會增加企業(yè)所得稅吧
郭老師 
2022 10/12 14:43
你好，影響你的未分配利潤，不需要交所得稅，是減少了你的利潤。
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