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問題已解決
老師一般納稅人請問建帳之前已經(jīng)收到貨款5萬元。（未繳納稅款）建帳之后開具了發(fā)票做了應(yīng)收賬款（繳納了增值稅及企業(yè)所得稅），跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)收到貨款請問如何寫會計分錄把這5萬元沖平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學(xué)，借：銀行存款? 貸? 應(yīng)收賬款
2022 10/12 09:29
84784971 
2022 10/12 09:30
老師就是之前沒建帳沒在銀行存款里面所以現(xiàn)在沖不平
魯老師 
2022 10/12 09:33
你要自己現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬進去，把這個賬沖平
84784971
2022 10/12 09:38
老師會計分錄怎么做？
我可以直接做在現(xiàn)金里面嗎？
魯老師
2022 10/12 09:46
可以的，不過現(xiàn)在現(xiàn)金很少有用的，你要銀行轉(zhuǎn)賬，如果你是現(xiàn)金收就是借：庫存現(xiàn)金? 貸：銀行存款
魯老師
2022 10/12 09:46
可以的，不過現(xiàn)在現(xiàn)金很少有用的，你要銀行轉(zhuǎn)賬，如果你是現(xiàn)金收就是借：庫存現(xiàn)金? 貸：應(yīng)收賬款 上面那個打錯了
84784971
2022 10/12 09:47
主要我現(xiàn)在把錢從現(xiàn)金轉(zhuǎn)去銀行那最后算我借給公司的還是什么情況？
魯老師
2022 10/12 09:55
算你收到的收入款，打還給公司，算收入款
84784971
2022 10/12 09:58
那是不是也是要和我這邊掛一個往來 那會計分錄怎么做？
84784971
2022 10/12 09:58
建帳之前這些錢已經(jīng)打在公戶了呀！
魯老師
2022 10/12 10:13
不用掛，不然你平不了應(yīng)收賬款賬，或者你要重新建賬，把你建賬前的賬重新理下，就不用這么做了
84784971
2022 10/12 10:14
老師帳是19年建的了無法從新建帳了只能調(diào)整了
84784971
2022 10/12 10:15
不用掛那我公戶多出來這些錢我要怎么說明呢？會計分錄怎么做
魯老師
2022 10/12 10:20
你比如打款到公賬10塊錢，那你就做借：銀行存款 10? 貸：應(yīng)收賬款10? 沖你的應(yīng)收賬款
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