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老師一般納稅人請問建帳之前公戶已經收到貨款5萬元。（未繳納稅款）也是建帳期初未記錄。建帳之后開具了發(fā)票做了應收賬款（繳納了增值稅及企業(yè)所得稅），跨年度發(fā)現(xiàn)之前已經收到貨款請問如何寫會計分錄把這應收賬款5萬元沖平？
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你好； 你之前分錄發(fā)來看看 ； 我看你怎么做分錄 ； 同時? 你繳納分錄怎么寫的； 期初設置的多少??
2022 10/12 13:54
84784971 
2022 10/12 13:59
1.起初是公戶2019年1月有500元。就按這個建帳的當時不知道之前已經收到過貨款。 2.2019年后期陸續(xù)開發(fā)票借應收賬款貸主營業(yè)務收入。應交增值稅銷項稅
meizi老師 
2022 10/12 14:07
?你好；? ?那你錄入期初? 500 是 應收賬款的期初借方 余額嘛 ？ 那你后期開發(fā)票 應收賬款做了 多少在借方 。??
84784971
2022 10/12 14:09
這500當時是按照實收資本做的借銀行存款500。貸 實收資本500。后期開了5萬的發(fā)票就是借應收賬款5萬貸主營業(yè)務收入 何應交增值稅銷項稅。 但是這5萬是在建帳之前就收到了只是我們不知道現(xiàn)在才知道要怎么調整
meizi老師
2022 10/12 14:13
你好； 500 做實收資本 ； 你上面不是說 你收到了5萬貨款 ； 不是應該做； 借銀行存款應收賬款? 嗎 ； 怎么做實收資本? ?
84784971
2022 10/12 14:15
哪五萬沒建帳得時候收到的而且已經支付出去了 我們建帳的時候根本不知道有這5萬的存在。 建帳的時候公戶里面只有老板剛轉進去的509元
meizi老師
2022 10/12 14:18
?你好；? ?你你期初? 就只寫了貨幣資金? ? ?509? 和實收資本509 的金額嗎 ？? ?
84784971
2022 10/12 14:20
是的。對的所以后面就出現(xiàn)了應收 現(xiàn)在才知道錢已經在建帳之前收了 那改怎么寫會計分錄調整
meizi老師
2022 10/12 14:23
你好；? 那你就做； 借銀行存款貸應收賬款 ；? 借應收賬款貸收入； 銷項稅； 就這樣補??
84784971
2022 10/12 14:26
老師哪銀行存款錢從哪里來這樣和我賬戶的對不上呀
84784971
2022 10/12 14:27
而且我之前已經做了借應收貸收入何銷項稅了。 現(xiàn)在就是如何來沖平應收啦
84784971
2022 10/12 14:30
麻煩老師幫忙處理一下此問題在關閉窗口不然每次提問都沒能解決問題就關閉了窗口
meizi老師
2022 10/12 14:30
你好； 你補做 ；? ? 你不是收到 了款了嗎？ 不然你科目都做不平的? ；要么就得重新建賬哈? ?
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