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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月票開錯(cuò)名頭這月重新開了，可以直接把應(yīng)收賬款調(diào)整一下嗎，收入不沖了可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，不可以的，一定要重新做一個(gè)憑證。
2022 09/22 14:37
79506789 
2022 09/22 16:49
那如果沖去年暫估的是不是可以不用重新做了？
李霞老師 
2022 09/22 16:53
你好，咱去年暫估怎么做的呢？是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎？那今年要做的話就是借應(yīng)付賬款暫估，。貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法。
79506789
2022 09/22 17:42
今年不應(yīng)該 是貸 銀 行 嗎？
李霞老師
2022 09/22 17:55
您好，您是要怎么調(diào)整呢？可以詳細(xì)的說(shuō)一下嗎？因?yàn)槿绻f(shuō)你只是說(shuō)沖暫估的話，我做的那個(gè)憑證沒(méi)有任何問(wèn)題的。
79506789
2022 09/22 22:22
去年做進(jìn) 成 本了，借成本，貸預(yù) 計(jì) 負(fù)
債，今年把錢付 款了，沒(méi)有進(jìn) 項(xiàng) 稅問(wèn)題，可以借預(yù) 計(jì) 負(fù)債，貸銀 行 存款嗎？
李霞老師
2022 09/22 22:23
可以這樣做的。同學(xué)
79506789
2022 09/23 08:28
那如果我 借成 本 紅 字，貸預(yù)計(jì)負(fù)債 紅 字，以后再做一個(gè)正 常的借成
本，貸銀 行 行嗎
79506789
2022 09/23 08:28
沒(méi)做未分配利潤(rùn)可以嗎
李霞老師
2022 09/23 08:29
跨年的話得用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。剛才說(shuō)的憑證是沒(méi)問(wèn)題。
79506789
2022 09/23 09:07
我之前有一筆沒(méi)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，直接沖成本和預(yù)計(jì)負(fù)債了
79506789
2022 09/23 09:08
我這樣做是不是不對(duì)？您說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題的是哪筆？
79506789
2022 09/23 09:11
沖未分配利潤(rùn)是不是應(yīng)該是年初數(shù)？如果我沖面年末數(shù)對(duì)利潤(rùn)表本年利潤(rùn)有什么影響嗎？
李霞老師
2022 09/23 10:06
你好，我說(shuō)的是用沖成本，得用利潤(rùn)分配去代替成本這個(gè)科目。
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