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上月做賬(差旅費)時一張專票漏做，這個月發(fā)現(xiàn)后做賬怎么做？請問
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
這個月補做就行了
2022 09/15 14:07
84785023 
2022 09/15 14:20
借：管理費用 貸方：應交增值稅-進項稅，那個會計分錄
小菲老師 
2022 09/15 14:21
同學，你好
你是發(fā)票做了，當作普通發(fā)票？
84785023
2022 09/15 14:22
是的，是的，老師
84785023
2022 09/15 14:24
中間有一張住宿費是專票
小菲老師
2022 09/15 14:25
同學，你好
借：應交稅費_應交增值稅（進）
借：管理費用 負數(shù)
84785023
2022 09/15 14:28
上個月做的是這筆分錄
小菲老師
2022 09/15 14:29
同學，你好
嗯嗯，可以的
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