問(wèn)題已解決

你好,我想問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)商品收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,后期退貨收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)做帳后,稅務(wù)無(wú)法勾選抵扣,勾選進(jìn)項(xiàng)和賬務(wù)上就不一致了,應(yīng)該怎么做呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/23 10:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你拿到負(fù)數(shù)發(fā)票以后,直接給人原來(lái)正數(shù)的發(fā)票做一個(gè)憑證,只是這次金額寫(xiě)成復(fù)數(shù),嗯就可以了,然后再填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,表二的時(shí)候填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面。
2022 08/23 10:58
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