問題已解決

你好，我想問一下，我們購買商品收到進項發(fā)票已認證，后期退貨收到了負數(shù)發(fā)票，賬務(wù)做帳后，稅務(wù)無法勾選抵扣，勾選進項和賬務(wù)上就不一致了，應(yīng)該怎么做呢

84784995| 提問時間：2022 08/23 10:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，你拿到負數(shù)發(fā)票以后，直接給人原來正數(shù)的發(fā)票做一個憑證，只是這次金額寫成復(fù)數(shù)，嗯就可以了，然后再填寫增值稅申報表，表二的時候填到進項稅額轉(zhuǎn)出里面。
2022 08/23 10:58
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