問題已解決

公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)和成本計(jì)算的ERP是分開的，ERP計(jì)算成本后根據(jù)數(shù)據(jù)做到金蝶上，現(xiàn)在情況是前期的庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果現(xiàn)在在金蝶直接做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，賬面庫存商品就會(huì)減少，這樣會(huì)與ERP上的庫存商品金額不一致，請(qǐng)問這要怎么做？

84785009| 提問時(shí)間：2022 08/04 11:10
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晃晃榴蓮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，前期庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的部分在erp也沒有補(bǔ)回嗎？
2022 08/04 11:32
84785009
2022 08/04 11:54
商品都已經(jīng)出庫銷售了，請(qǐng)問erp 應(yīng)該怎么補(bǔ)回？嘗試做了調(diào)整出入庫單，但是會(huì)影響期末的實(shí)際的成本單價(jià)。
晃晃榴蓮老師
2022 08/04 12:12
同學(xué)，金蝶與erp的不一致，那筆差異是否剛好是因?yàn)榻鸬捌谖唇Y(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品導(dǎo)致的？erp銷售出庫的話，但是金蝶沒有做庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)，肯定是對(duì)不上的，建議先查明導(dǎo)致不一致的原因，根據(jù)具體情況再去做調(diào)整。你說如果現(xiàn)在在金蝶直接做結(jié)轉(zhuǎn)憑證，賬面庫存商品就會(huì)減少，這樣會(huì)與ERP上的庫存商品金額不一致，如果剛好是因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)這筆導(dǎo)致的，那不結(jié)轉(zhuǎn)之后不是應(yīng)該一致了嗎？
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