問(wèn)題已解決

[圖片]老師這個(gè)題目怎么做呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)題目的分錄不正確。需要把優(yōu)質(zhì)費(fèi)計(jì)入收入核算 當(dāng)月，當(dāng)年的處理是 借：資本公積，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 跨年的處理是 借：資本公積，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 07/05 08:54
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