問(wèn)題已解決

老師，我們有一個(gè)營(yíng)業(yè)部的租金應(yīng)該是去年6月份開(kāi)始攤銷(xiāo)租金，租金一直沒(méi)付，知道今年1月才支付的1年的租金，我這邊也不知道這個(gè)情況，知道今年1月付租金才知道，所以去年6月到去年12月都沒(méi)有做租金攤銷(xiāo)，現(xiàn)在咋辦

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 14:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ?你們租期是好久到好久的；? 這樣好判斷科目 。 因?yàn)檫@個(gè)要考慮跨年了? ?涉及以前年度損益調(diào)整科目 補(bǔ)計(jì)提的??
2022 05/27 14:13
84785008
2022 05/27 14:16
租期是去年6月到今年6月的，以前年度損益調(diào)整，補(bǔ)計(jì)提，這一塊，一點(diǎn)都不會(huì)[捂臉]
84785008
2022 05/27 14:19
這個(gè)具體要怎么操作呢？
meizi老師
2022 05/27 14:19
你好；? ? ? 你補(bǔ)做去年的 21.6-21.12月的 ：借以前年度損益調(diào)整? 貸? ? 預(yù)付賬款? ；? ?支付的時(shí)候 ：借預(yù)付賬款貸銀行存款? ；? 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ；? ??
84785008
2022 05/27 14:45
我的軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，這個(gè)好像是一級(jí)科目，一級(jí)科目可以自己設(shè)置嗎[圖片]
meizi老師
2022 05/27 14:47
?你好； 走利潤(rùn)分配去 ； 你是不是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ；? ? ??
84785008
2022 05/27 14:47
您看下圖片老師
meizi老師
2022 05/27 14:51
你走利潤(rùn)分配 直接做 ；? ?比如? ?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 預(yù)付賬款 ； 借預(yù)付賬款貸銀行存款 ；? ??
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